Популярность пеллетов в качестве «домашнего» топлива обусловлена тем, что такое тепло воспринимается как более приятное, чем тепло, получаемое из угля или природного газа. Спрос на топливные брикеты в странах Европы и России постоянно высокий и нет предпосылок к его насыщению. При этом брикеты, выполненные методом шнекового прессования, более предпочтительны у покупателей по сравнению с простой прессовкой.
Большая часть производимых пеллет из России поставляется в Европу (в 2009 году, по оценке Research.Techart, экспорт составил 618,5 тыс. тонн или 96,6 млн. долл. или порядка 85 % всех произведенных пеллет), но в связи с постоянным ростом цен на газ, мазут, солярку, а также высокой стоимостью подключения к газовой сети (разрешение для подключения к газовой трубе для физических лиц стоит от 100 тыс. руб., а для небольшого предприятия — от 1 млн руб.) в России постепенно начинает формироваться спрос на топливные пеллеты.
По мнению экспертов к 2020 г. внутреннее потребление достигнет 300 тысяч тонн (против 150 тонн в 2011 году), что способствует обеспечению возрастающей мировой потребности в возобновляемых, экологически чистых источниках тепловой энергии, получение устойчивой прибыли предприятия и дальнейшего укрупнения производства топливных гранул.
Цель проекта заключается в том, чтобы из практически бесплатного сырья произвести экспортную продукцию. При этом появляется возможность с одной стороны ввести в энергетический баланс отходы, а с другой — улучшить экологическую обстановку.
Задачи проекта:
Открыть предприятие по производству пеллетов.
Закупка оборудования.
Набор персонала.
Поиск партнеров.
Поставка продукции.
Расходы проекта:
Капитальные вложения: 2 281 000 рублей,
Среднемесячная выручка: 735 000 рублей,
Чистая прибыль: 130 731 рублей,
Достижение уровня прибыли к 5-му году — 8 млн руб.
Достижение в первом году половины мощности производства — 2520 тонн пеллет в год, со второго года — выход на запланированный объем ПРОИЗВОДСТВА ПЕЛЛЕТ — 3500 тонн пеллет в год.
Капитальные вложения: 2 281 000 рублей;
Чистая прибыль в год: 1 568 772 рублей;
Окупаемость: 18 месяцев;
Рентабельность: 18 %.
При наличии собственного сырья и помещения
рентабельность продаж: 43%
окупаемость: 10 мес.
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Компания будет производить пеллеты (топливные гранулы) — это цилиндрические спрессованные опилки от лесопиления и деревообработки, отходы производства сельского хозяйства (солома, шелуха, кукуруза и др.)
Длина пеллет в среднем имеет от 10 до 30 мм в длину и от 6 до 10 мм в диаметре. Топливные гранулы представляют собой экологически чистый вид топлива. При сжигании пеллет в атмосферу выбрасывается столько же углекислого газа, сколько образовалось при естественном разложении древесины. Применяются для сжигания в пеллетных котлах.
Отдельное направление сбыта топливных пеллетов — предприятия коммунального хозяйства, асфальтобетонные производства, сельскохозяйственные комбинаты, птицефабрики, и т.д. Фактически любое предприятие, использующее твердое топливо, для обогрева помещений, пароснабжения, технологических нужд, может перейти на использование топливных брикетов.
Преимущества использования пеллет:
Высокая продолжительность горения. Это означает, что по сравнению с обычными дровами, закладку в печь можно производить реже в три раза. Брикеты горят с минимальным количеством дыма, не стреляют, не искрят. При этом обеспечивают постоянную температуру на всём протяжении горения. После сгорания брикеты превращаются в уголь, как обычные дрова и, в дальнейшем на них возможно приготовление шашлыков или гриля.
Экологичность. Топливные брикеты — экологически чистый продукт, так как при их производстве не используются никакие добавки.
Сравнительные технические характеристики по содержанию золы:
черный уголь — 20% пепла;
бурый уголь — 40% пепла;
брикеты из древесных отходов — от 0,12% до 1% пепла.
Таким образом, положительным аспектом при использовании древесных брикетов в виде топлива является их минимальное влияние на окружающую среду при сгорании, по сравнению с классическим твердым топливом при одинаковой теплотворной способности как, например, уголь, но в 15 раз меньшим содержанием пепла (макс 1.0%) который можно использовать в виде минерального удобрения.
3. Описание рынка сбыта
Рынки сбыта топливных пеллет находим с помощью Интернет. Там же размещаем рекламу и создаем сайт предприятия.
После того как менеджер по продажам находит покупателя или покупатель сам находит нас, мы договариваемся о поставках продукции по всей России.
Сбыт продукции можно осуществлять по следующим каналам:
Реализация через оптовые фирмы занимающиеся экспортом за границу.
Реализация через собственный интернет магазин.
Реализация через крупные строительные и хозяйственные супермаркеты.
Чтобы перевезти пеллеты, мы будем работать с транспортной компанией.
После того как пеллеты будут готовы, мы отправляем их на упаковку и развешиваем их по 25 кг. После рабочий относит упакованные пеллеты на склад.
4. План производства
В основе технологии производства топливных гранул, как и топливных брикетов, лежит процесс прессования измельчённых отходов древесины, соломы, лузги и др.
Сырьё (опилки, солома и т.д.) поступает в дробилку, где измельчаются до состояния муки. Полученная масса поступает в сушилку, из неё — в пресс-гранулятор, где древесную муку прессуют в гранулы. Сжатие во время прессовки повышает температуру материала, лигнин, содержащийся в древесине, размягчается и склеивает частицы в плотные цилиндрики.
Технологии производства:
Рассматривая весь процесс производства, его условно можно разделить на несколько этапов:
Измельчение (первичное, грубого помола в рубительных машинах);
Сушка;
Измельчение (окончательное измельчение — рафинация);
Прессование (грануляция — пеллетизация);
Охлаждение (кондиционирование);
Сепарация (отделение некондиционной фракции от полноразмерных пеллет).
Помещение для размещения цеха по производству пеллет:
Для размещения цеха необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим требованиям:
Площадь не менее 170 кв. м. (цех + склад);
высота потолков 10 метров;
наличие 380 кВт;
удобный подъезд для грузового транспорта (доставка сырья и вывоза готовой продукции).
5. Организационная структура
Производство древесных топливных гранул (пеллет) является непрерывным, поэтому необходима работа в 3 смены по 8 часов.
Штатное расписание
Должность
Кол-во чл.
Место работы
График работы
Заработная плата
Директор
1
Офис
5-дневка
30 000
Старший смены
3
Цех
2 смены по 12 часов
54 000
Рабочие
6
Цех
2 смены по 12 часов
90 000
Менеджер по продажам
1
Офис
6-дневка
20 000
Итого:
11
-
-
194 000
6. Финансовый план
Особенности бизнеса:
Бизнес по производству пеллет наиболее подходит для деревообрабатывающих предприятий, у которых в процессе производства остаются древесные отходы. При таком варианте, себестоимость производства будет минимальна, в расходах только электричество и покупка оборудования. Если мы планируем, деятельность по производству пеллет, как самостоятельный вид деятельности, то необходимо продумать, где будет закупаться сырье. При таком варианте бизнес по производству пеллет необходимо размещать в регионах с развитой деревообрабатывающей промышленностью, чтобы транспортные расходы были минимальны.
Расходы на оборудование
Позиция
Артикул
Наименование
Маркировка
Кол-во
Мощность, кВт
Стоимость, руб.
ед.
общ.
ед.
общ.
Участок гранулирования
1
51.01.02.00.01
Дробилка
ДКР-500
1
11
11
77 100
77 100
2
51.20.02.00.00
Бункер демпферный
БД-700
1
0
0
135 000
135 000
3
51.10.05.00.00
Гранулятор
ДГ-300МХ
1
41,5
41,5
1 248 600
1 248 600
Матрица
1
0
0
88 500
88 500
4
51.16.01.02.00
Конвейер
КЛ-С200Г
1
0,37
0,37
73 500
73 500
5
51.13.02.00.00
Стол рассева
СР-700
1
0,37
0,37
82 200
82 200
6
51.25.02.00.00
Весы
EM-60KAM
1
0
0
13 000
13 000
7
51.30.06.01.00
Пульт управления
ПУ-ЛГ-350
1
0
0
113 900
113 900
52.01.01.01.01
Монтажный комплект
МК-ЛГ-I-300-О
1
0
0
0
0
Итого
53,24
1 831 800
Капитальные расходы
Оборудование
Цена
Линия по производству пеллет
1831 800
Расходы по доставке линии
100 000
Монтаж производственной линии
250 000
Оборотные средства (закуп сырья, прочие)
157 500
ИТОГО
2 281 800
Расчёт выручки:
При трехсменной работе цеха, максимальная выработка (за вычетом времени на технический перерыв и перерыв обед), за месяц составляет 210 тонн пеллет. Оптовая цена за 1 тонну пеллет начинается от 3 500 рублей.
Исходя из цены 3 500 рублей за 1 тонну пеллет и месячной выработке 210 тонн месячная выручка цеха составляет 735 000 рублей.
Расчёт выручки
Наименование
продукции
Дневная выработка, тн.
Стоимость, за 1 тонну
Выработка за смену, в руб.
Месячная выработка/30 смен
Пеллеты (8 мм)
7 тн.
3 500 руб.
25 500 руб.
735 000 руб.
Общие расходы цеха:
Месячные расходы составляют 604 269 тысячи рублей. В расходы включены следующие статьи:
Общие расходы цеха
Оборотные средства (закуп сырья)
157 500
Аренда
30 000
Транспортное расходы
80 000
Коммунальные расходы
20 000
Амортизация (оборудования)
18 181
Зарплата
200 000
Налоги
58 588
Внебюджетные фонды
10 000
Прочие
30 000
Итого расходы, тыс.руб.
604 269
Расчёт прибыльности за месяц
Выручка, тыс. руб.
735 000
Расходы, тыс. руб.
604 269
Чистая прибыль, тыс. руб.
130 731
Оценка эффективности проекта:
Расчёт окупаемости
Чистая прибыль, руб.
1 568 772
Капитальные вложения, руб.
2 281 800
Окупаемость,
18 мес.
Рентабельность продаж
18%
При наличии собственного сырья и помещения
— рентабельность продаж
— окупаемость
43%
10 мес.
Срок окупаемости бизнеса по производству топливных пеллет составляет 18 месяц. Если пеллетный цех будет организован при деревообрабатывающем предприятии и будет осуществлять переработку только собственных отходов, то окупаемость составит 10 месяцев!!!
Данный бизнес обладает достаточными преимуществами. Среди них выделяют:
Низкий уровень риска;
Быстрые сроки окупаемости проекта;
Высокий уровнем рентабельности.
